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贵州省澳门威斯尼斯人网址2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省澳门威斯尼斯人网址2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职责

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省澳门威斯尼斯人网址概况

(一)澳门威斯尼斯人网址本级主要职责

1.贯彻执行澳门尼斯人娛乐城法律法规主管全市澳门尼斯人娛乐城。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.拟订地方性审计制度并监督执行。拟订全市专业领域澳门尼斯人娛乐城规划,并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市人民政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的澳门尼斯人娛乐城报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、县(市、特区、区)党委和政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括国家、省、市有关重大政策措施在全市的贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市委和市人民政府各部门(单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县(市、特区区)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,省级、市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;承担审计署、省审计厅组织的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计;法律法规规定的其他事项。

5.按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任(任中)审计。

6.组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家和省、市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部澳门尼斯人娛乐城,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.按照省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定,负责全市审计机关人财物管理相关工作。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。

10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.承办市委、市人民政府和省审计厅交办的其他事项。

12.职责调整。

1将市发展和改革委员会的重大项目稽察职责,市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责,以及市经济和信息化委员会的国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会的职责划入市审计局。

2将市审计局的纳入基本建设投资计划的政府投资项目预算评审,结(决)算审核职责划入市财政局。

3将所属事业单位承担的行政职责划入市审计局。

13.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市澳门尼斯人娛乐城统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化澳门尼斯人娛乐城机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设14个职能机构:办公室、政策法规科、计划管理与整改督察科电子数据审计科财政审计科行政事业审计科农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科自然资源和生态环境审计科金融与外资审计科、企业审计科、经济责任审计科人事教育科。下属1个副县级参公管理事业单位-六盘水市政府投资审计中心。从预算单位构成看,贵州省澳门威斯尼斯人网址部门决算包括:本级决算财政全额拨款补助参公管理事业单位六盘水市政府投资审计中心决算、六枝特区审计局决算、盘州市审计局决算、六盘水市钟山区审计局决算、水城县审计局决算

二、澳门威斯尼斯人网址2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、澳门威斯尼斯人网址2018年度部门决算情况说明
  (一)澳门威斯尼斯人网址年度收入支出决算总体情况说明
  澳门威斯尼斯人网址本级2018年度收支决算总计3264.42万元,与2017年相比,增加280.20万元,增长9.39%。主要原因是:2018年工资调整、2017年终目标奖清算、公积金养老保险预算追加等。(公开01表合计数)
  (二)澳门威斯尼斯人网址2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2987.31万元,其中:财政拨款收入2984.43万元,占99.90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.87万元,占0.1%。

(三)澳门威斯尼斯人网址2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2982.81万元,其中:基本支出2462.99万元,占82.57%;项目支出519.83万元,占17.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元0%。

(四)澳门威斯尼斯人网址2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门威斯尼斯人网址2018年度财政拨款收支决算总计3253.37万元。与2017年相比,增加287.12万元,增长9.68%。主要原因是:2018年工资调整、2017年终目标奖清算、公积金养老保险预算追加等。(公开04表合计数)

(五)澳门威斯尼斯人网址2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

澳门威斯尼斯人网址2018年度一般公共预算财政拨款支出2977.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加279.83万元,10.37%。主要原因是2018年工资调整、2017年终目标奖清算、公积金养老保险预算追加等。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

澳门威斯尼斯人网址2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出 2771.48万元,占93.09 %;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出88.94万元,占2.99%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出116.73万元,占3.92%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

澳门威斯尼斯人网址2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2984.43万元,支出决算为2982.81万元,完成当年预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是:人员退休等原因导致年初的公积金及医保预算大于实际支出数。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为2158.66万元,支出决算为2113.58万元,完成当年预算的97.91%。

(2)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)审计业务科目(项)。当年预算为477.73万元,支出决算为516.94万元,完成当年预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转。

(3)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)其他审计事务支出科目(项)。当年预算为117.62万元,支出决算为140.96万元,完成当年预算的119.84%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转。

4医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为91.70万元,支出决算为88.94万元,完成当年预算的96.99%。

5住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为138.72万元,支出决算为116.73万元,完成当年预算的84.15%。

(六)澳门威斯尼斯人网址018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门威斯尼斯人网址2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2460.21万元,其中:人员经费2159.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费300.39万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)澳门威斯尼斯人网址2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为22.38万元,支出决算为21.73万元,决算数小于预算数,主要原因是公务接待费用减少

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算21.73万元,比上年38.92万元,降低44.17%,降低原因是厉行节约,减少公务接待费用支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.86万元,占91.39%比上年减少16.51万元,降低45.39%;公务接待费支出1.87万元,占8.61%,比上年减少0.68万元,降低26.67%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。澳门威斯尼斯人网址全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费19.86万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费19.86万元。主要用于汽车燃油费、过路费、保险费及日常维修费用的支出等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.87万元。具体是:

国内公务接待支出1.87万元,主要是公务接待上级部门检查指导的公务人员

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

澳门威斯尼斯人网址2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,澳门威斯尼斯人网址共有车辆3辆,其中,机要通信用2辆、一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省澳门威斯尼斯人网址2018年决算公开表及“三公”经费决算公开表.xls

 

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